Nos réalisations
Découvrez quelques missions EPM que nous avons réalisées
Health Tech
Département Global Support Functions
Oracle EPM Cloud
Se doter d’une solution innovante d’élaboration budgétaire des ventes (MVP) et de la marge brute afin d’assurer les forecast trimestriels et la construction du budget.
- Pilotage du projet de déploiement du MVP sous Oracle EPM Cloud (PMO, comité de pilotage, comités projet)
- Pilotage de la conception et de la conduite du changement
- Formation des utilisateurs (sales rep, Regional sales Managers, General Managers, VP Sales)
Département Financier
Anaplan
Raccourcir les délais et diminuer les efforts de production du Flash Report et du Reporting de la performance commerciale.
Se doter d’une solution innovante, fiable et flexible pour améliorer le pilotage de la performance et sortir des process manuels sous Excel.
Disposer d’un outil permettant le reporting du revenu en conformité avec la norme IFRS15.
Cadrage du besoin, Pilotage du projet et Construction du modèle de Reporting sous Anaplan.
Mise en place de l’automatisation du Revenue Recognition dans le cadre de la norme IFRS15.
Banque / FinTech
Département Financier
Anaplan
Disposer d’un outil moderne et fiable, en remplacement de Microsoft Excel, permettant le pilotage du résultat, l’élaboration budgétaire des départements métier.
Construction du modèle de Reporting, d’élaboration budgétaire et de Capacity Planning sous Anaplan
- Assistance au Pilotage de projet
- Design
- Construction du modèle
Département HQ Finance IS
Oracle HFM/Board/Kshuttle
Sécuriser la maintenance de l’application de consolidation et EPM HFM ainsi que les applications d’élaboration budgétaire des services HQ sous Board et de gestion IFRS16 sous Kshuttle
- Pilotage de projet de migration Oracle HFM vers la version 11.2
- Gestion opérationnelle et pilotage du Run des applications EPM HFM/Board/Kshuttle
Département Controlling
Oracle EPM (Hyperion)
Faire évoluer l’outil d’élaboration budgétaire avec la mise à jour des règles de gestion s’adaptant à la nouvelle organisation des métiers des entités marchés et investissements.
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’évolution de l’application d’élaboration Budgétaire sous Oracle Hyperion Essbase.
- AMOA
- Design
- Conduite du changement
Hôtellerie / Voyages
Département Group IS Finance
Onestream / Anaplan /Oracle HFM
Garantir le fonctionnement opérationnel des solutions mises en œuvre pour la remontée des reporting et du budget dans le cadre du projet de Transformation Finance avec Anaplan et Onestream.
Construction de la stratégie de Run et mise en place du Run (Support & maintenance).
- Gestion de l’appel d’offre et de la sélection du prestataire pour le Run Onestream
- Pilotage de l’équipe Run pour la solution d’élaboration Budgétaire avec Anaplan et pour la solution de Reporting et Consolidation avec Onestream
Département Global Finance
Oracle EPM (Hyperion)
Se doter d’un outil de pilotage de la rentabilité par client pour optimiser la stratégie commerciale, selon des règles de de gestion communes et déployé dans les filiales européennes du groupe.
Mise place puis évolution de l’outil de Reporting de Rentabilité Client sous Oracle Hyperion Essbase au niveau corporate puis dans les filiales du groupe.
- Assistance au pilotage du projet
- Refonte de l’architecture des cubes afin d’optimiser les temps de calcul
- Construction de l’application
Département Financier
Oracle EPM (Hyperion)
Permettre la consolidation des résultats du groupe.
Optimiser le process de production du forecast et du budget de l’ensemble des agences du réseau.
Piloter la performance du réseau d’agence de voyage par rapport aux prévisions budgétaires.
Construction de l’application de Reporting financier et de l’application d’élaboration Budgétaire sous Oracle Hyperion Essbase (statistiques, P&L et bilan)
- Pilotage de projet et conseil à la direction Financière sur les chantiers à mettre en œuvre
- Mise en place de la mécanique d’élaboration budgétaire en en Top Down
- Construction de l’application
- Conduite du changement
Distribution / Retail
Départ. HQ IT Support Functions
Anaplan
Assurer le pilotage de l’ensemble des chantiers de la fabrik Anaplan
- Pilotage des streams Projet, Evolution, Run, Centre d’excellence
- Préparation et animation des comités de pilotage de tous les streams
- Production du forecast et du budget de la fabrik
Département Financier
Oracle EPM (Hyperion)
Disposer d’un outil permettant de suivre un compte de résultat par produit.
Mise en place du cube P&L par produit avec Oracle Hyperion Planning et Oracle FDM.
- Expertise et optimisation des temps de calcul
- Design
- Build
Service PCIS
Oracle EPM (Planning)
Faire évoluer la solution existante de prévisions de ventes des équipes Travel Retail afin d’optimiser les délais de collecte et d’élaboration budgétaire.
Revue des axes d’analyse, des Business Rules et des formulaires de saisie pour optimiser les temps d’affichage des produits et des saisies avec la solution Oracle Hyperion Planning.
- Expertise sur l’optimisation des performances
- Build
Département Financier
Oracle EPM (Planning) / HFM
Mettre en place un reporting du taux de marge par produit pour les activités industrielles et calculer une marge intégrée Manufacturing + Retail + Wholesale par produit.
Implémenter la solution de consolidation HFM
- Construction de l’application permettant de calculer et de projeter, lors des phases de Forecast et de Budget, la marge industrielle par produit avec Oracle Hyperion Planning.
- Design
- Build
- Run
- Pilotage des intégrateurs pour la mise en place d’HFM
Département RH
Oracle EPM (Planning)
Mettre en place un tableau de bord social au sein de la Direction des Ressources Humaines du Groupe.
Construction de l’application de reporting des indicateurs RH pour le pilotage du réalisé avec Oracle Hyperion Planning et Oracle FDM.
- Design
- Build